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葫芦岛市生态环境局连山分局2022年度部门决算
来源：财务科日期：2023-07-31
目 录
第一部分 葫芦岛市生态环境局连山分局 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 葫芦岛市生态环境局连山分局2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 葫芦岛市生态环境局连山分局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 葫芦岛市生态环境局连山分局概况
一、主要职责
（一）办公室：负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作；负责党务、人事管理工作；负责宣传教育工作；负责财务管理。
（二）环境影响评价股：负责建设项目环境影响报告书（表）、登记表的审批；监督建设项目环境保护“三同时”制度的实施；组织建设项目环境保护设施的竣工验收；办理建设项目环境保护意见签发；参与对违反《建设项目环境保护管理条例》的行为依法进行处罚；参与环境污染事故的查处；并协调处理与建设项目环境保护相关的各类信访。
（三）污染防治股：拟定全区污染防治规划并监督实施；指导环境综合整治工作；组织实施污染源限期治理和达标排放工作；组织实施全区污染物排放总量控制计划。组织实施污染物排放许可证发放工作；查处环境污染事件；协调、解决环境污染纠纷；负责环境保护统计、环境信息管理。
（四）生态自然保护股：负责农村环境保护；负责组织开展生态状况评估、生物多样性保护工作；监督管理辖区自然保护区；监督自然资源开发活动中的环境保护工作；指导和监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、湿地环境保护工作，负责农村生态环境保护；查处生态破坏事件；组织清洁生产；负责环境优美村镇的创建工作；负责环境保护的宣教工作。
（五）固体废物安全管理股：负责全区环境应急信息通报和应急预警工作；牵头协调区重特大环境污染事故、事件的调查处理；协助有关单位组织重特大突发环境事件损失评估等工作；负责全区固体废物、危险废物防治工作的日常监督管理；对民用核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监督管理。
（六）政策法规股：贯彻执行环境保护法律、法规的执法检查，负责组织环保系统执法人员法治培训工作；负责环保行政执法内部监督工作；承办环保案件行政处罚、行政诉讼、行政复议和应诉工作；承办司法机关强制执行的案件和移送案件的办理；承担有关规范性文件的合法性审核工作；组织开展环保政策、方针及法律法规的宣传；协助完成交办的相关工作。
二、部门决算单位构成
纳入葫芦岛市财政局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.葫芦岛市生态环境局连山分局本级
第二部分 葫芦岛市生态环境局连山分局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计531.77万元，包括：
1.财政拨款收入531.77元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入531.77万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少141.82万元，减少21.2%，主要原因：一是人员退休，工资保险减少；二是办公经费减少开销。
（二）支出总计531.77万元，包括：
1.基本支出497.26万元，占支出总计的64.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出429.21万元，对个人和家庭的补助支出39.67万元，商品和服务支出28.38万元。
2.项目支出34.51万元，占支出总计的35.18%。主要包括大气污染防治和退役军人工资保险公积金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少155.41万元，减少46.8%，主要原因：一是人员退休，工资保险减少；二是办公经费减少开销。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是支出降低等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出531.77万元，其中：基本支出497.26万元，项目支出34.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少55.41万元，减少26.8%，主要原因：一是人员退休，工资保险减少；二是办公经费减少开销。
与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的94.6%。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出531.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.38万元，占9.4%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出463.72万元，占94.1%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出531.77万元，具体包括：
（1）行政运行358.53万元，主要是商品服务等支出，完成年初预算的30.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公室节俭用品。
（2）一般行政管理事务358.53万元，主要是办公用品等支出，完成年初预算的37.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是商品购置减少。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出23.38万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费57.6万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资滚动，养老保险基数上浮。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗47.14万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的95.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资滚动，医疗保险上浮。
（2）事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出0万元。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出26.57万元，具体包括：
住房公积金26.57万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资滚动。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.5万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车开得少，油费和维修费降低，财政经费紧张。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费8.5万元，比上年增加7万元，增加137.5%，主要是油费和维修费降低等原因。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费8.5万元，主要用于修车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出531.77万元，其中：人员经费463.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年环境保护局机关运行经费支出29.92万元，比上年减少13.05万元，降低46.4%，主要原因是办公用品购置少了。
（二）政府采购支出情况。
2022年环境保护局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，环境保护局共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是监察人员下乡检查企业和办公室来回取送文件；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金281.98万元，自评覆盖率达到30.7%，自评平均分8分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是三公经费还可以再减少；二是商品和服务支出还可以再减少；下一步将采取以下措施加以改进：一是少开公车出行；二是节俭办公用品支出；。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）；反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）；反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）；反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
19、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）；反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。
20、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）；反映气体用于污染防治方面的支出。
21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）；反映用于农村环境保护方面的支出。
21、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）；反映生态环境部门监测和信息方面的支出。
22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）；反映用于海域与海岛管理方面的支出。
23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本要养老保险缴费支出。
26、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 葫芦岛市生态环境局连山分局2022年度部分决算表
